Legislación › Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ANEXO II.B.2
ANEXO II.B.2
Test control de gestión
Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo
Área: Control de Gestión/Auditoría Interna.
| Pregunta | Grado de cumplimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos? | |||||||
| 2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos? | |||||||
| 3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución? | |||||||
| 4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado? | |||||||
| 5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables? | |||||||
| 6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras? | |||||||
| 7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR? | |||||||
| 8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo? | |||||||
| 9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión? | |||||||
| 10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos? | |||||||
| Subtotal puntos. | |||||||
| Puntos totales. | |||||||
| Puntos máximos. | 40 | ||||||
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). | |||||||
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
