ANEXO I

Programa

Capítulos I a VIII

Capítulo IX

Total

Jefatura del Estado

956.340

–

956.340

Actividad legislativa

17.396.607

–

17.396.607

Control externo del sector público

5.314.535

–

5.314.535

Control constitucional

1.679.857

–

1.679.857

Presidencia del Gobierno

4.655.006

–

4.655.006

Alto asesoramiento del Estado

1.125.346

–

1.125.346

Relaciones con Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo alta Dirección

10.690.637

–

10.690.637

Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral

867.409

–

867.409

Dirección y Servicios Generales de la Administración General

2.741.530

–

2.741.530

Dirección y organización de la Administración Pública

2.979.692

–

2.979.692

Formación del personal de la Administración General

3.101.746

–

3.101.746

Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado

520.045

–

520.045

Dirección y Servicios Generales de Justicia e Interior

8.561.081

–

8.561.081

Desarrollo de la organización territorial del Estado y sus sistemas de colaboración

575.772

–

575.772

Coordinación y relaciones financieras con Comunidades Autónomas

443.818

–

443.818

Coordinación y relaciones financieras con Corporaciones Locales

439.519

–

439.519

Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales

750.753

–

750.753

Cobertura informativa

1.909.755

–

1.909.755

Publicidad de las normas legales

6.582.679

–

6.582.679

Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado

2.569.865

–

2.569.865

Servicios de Transportes Ministerios

11.738.151

–

11.738.151

Publicaciones

3.342.320

–

3.342.320

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores

8.288.787

–

8.288.787

Formación del personal de Relaciones Exteriores

132.629

–

132.629

Acción diplomática bilateral

19.833.105

–

19.833.105

Acción diplomática multilateral

40.702.553

–

40.702.553

Acción diplomática en las Comunidades Europeas

3.145.256

–

3.145.256

Acción consular

10.966.252

–

10.966.252

Cooperación para el desarrollo

22.233.666

–

22.233.666

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

9.044.826

–

9.044.826

Gobierno del Poder Judicial

2.310.585

–

2.310.585

Dirección y Servicios Generales de Justicia.

3.408.060

–

3.408.060

Selección y formación de Jueces

742.260

–

742.260

Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

154.745.839

–

154.745.839

Servicios especiales de apoyo a los Tribunales de Justicia

1.479.050

–

1.479.050

Formación del personal de la Administración de Justicia

826.987

–

826.987

Centros e Instituciones penitenciarias

78.648.383

–

78.648.383

Trabajos penitenciarios

690.404

–

690.404

Registros vinculados con la fe pública

3.039.151

–

3.039.151

Seguridad nuclear y protección radiológica.

4.481.692

230.000

4.711.692

Administración y Servicios Generales de Defensa

164.505.201

–

164.505.201

Gastos operativos en las Fuerzas Armadas.

182.101.263

–

182.101.263

Personal en reserva

104.755.507

–

104.755.507

Modernización de las Fuerzas Armadas

141.947.773

–

141.947.773

Apoyo logístico

175.431.004

1.461.156

176.892.160

Formación del personal de las Fuerzas Armadas

39.433.676

–

39.433.676

Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil

16.178.974

–

16.178.974

Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

12.390.508

–

12.390.508

Seguridad ciudadana

383.733.501

20.000

383.753.501

Seguridad vial

66.630.028

–

66.630.028

Actuaciones policiales en materia de droga.

4.929.543

–

4.929.543

Fuerzas y Cuerpos en reserva

65.123.329

–

65.123.329

Protección Civil

3.635.112

–

3.635.112

Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social

654.129.698

39.000

654.168.698

Inspección y control de Seguridad y Protección Social

9.700.499

–

9.700.499

Prestaciones a los desempleados

2.020.826.221

–

2.020.826.221

Prestaciones de Asistencia Social

8.154.744

–

8.154.744

Acción social en favor funcionarios

1.327.189

261.230

1.588.419

Prestación social sustitutoria de objetores de conciencia

3.716.986

–

3.716.986

Plan Nacional sobre Drogas

4.994.868

–

4.994.868

Acción en favor de los migrantes

7.461.227

–

7.461.227

Servicios sociales de la Seguridad Social a minusválidos

88.861.214

–

88.861.214

Servicios sociales de la Seguridad Social a la Tercera Edad

46.077.236

–

46.077.236

Otros servicios sociales de la Seguridad Social

23.176.872

32.848

23.209.720

Otros servicios sociales del Estado

25.619.590

–

25.619.590

Servicios sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades Autónomas

65.878.645

–

65.878.645

Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social

10.010.105

612

10.010.717

Protección del menor

2.927.099

–

2.927.099

Pensiones de clases pasivas

718.466.873

–

718.466.873

Gestión de pensiones de clases pasivas

2.014.144

–

2.014.144

Prestaciones económicas del mutualismo administrativo

45.653.379

650

45.654.029

Pensiones contributivas de la Seguridad Social

6.236.516.347

–

6.236.516.347

Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social

670.468.408

–

670.468.408

Gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

60.499.817

–

60.499.817

Pensiones de guerra

116.901.434

–

116.901.434

Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

244.175.152

–

244.175.152

Otras pensiones y prestaciones de clases pasivas

9.377.230

–

9.377.230

Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo

12.741.551

–

12.741.551

Prestaciones de garantía salarial

77.589.254

–

77.589.254

Fomento y gestión de empleo

166.471.847

–

166.471.847

Desarrollo de la economía social

2.259.176

–

2.259.176

Promoción y servicios a la juventud

3.427.249

–

3.427.249

Promoción de la mujer

2.329.251

–

2.329.251

Formación profesional ocupacional

141.949.529

–

141.949.529

Escuelas taller y casas de oficio

45.283.616

–

45.283.616

Dirección y Servicios Generales de Sanidad.

27.794.379

–

27.794.379

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas

38.866.519

–

38.866.519

Atención primaria de salud (Insalud: gestión directa)

443.684.585

–

443.684.585

Atención especializada de salud (Insalud: gestión directa)

766.589.241

–

766.589.241

Medicina marítima

1.481.882

–

1.481.882

Asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades Autónomas:

1.784.973.227

–

1.784.973.227

Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo

170.347.356

–

170.347.356

Atención primaria de salud del mut. patr. e Instituto Social de la Marina

60.898.745

–

60.898.745

Atención especial de salud del mut. patr. e Instituto Social de la Marina

24.931.164

–

24.931.164

Planificación de la asistencia sanitaria

6.926.704

–

6.926.704

Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios

1.206.494

–

1.206.494

Sanidad exterior

1.713.733

–

1.713.733

Coordinación general de salud

2.055.766

–

2.055.766

Dirección y Servicios Generales de la Educación

22.564.177

–

22.564.177

Formación permanente del profesorado

10.908.508

–

10.908.508

Educación infantil y primaria

368.067.107

–

368.067.107

Educación secundaria, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas

316.242.782

–

316.242.782

Enseñanzas universitarias

152.643.086

–

152.643.086

Educación especial

36.236.005

–

36.236.005

Enseñanzas artísticas

14.757.879

–

14.757.879

Formación de personal en el ámbito organizativo industrial

858.111

–

858.111

Educación en el exterior

13.920.439

–

13.920.439

Educación compensatoria

6.598.855

–

6.598.855

Educación permanente y a distancia no universitaria

10.662.595

–

10.662.595

Enseñanzas deportivas

680.096

–

680.096

Enseñanzas náuticas y aeronáuticas

302.743

–

302.743

Enseñanzas especiales

27.579.847

–

27.579.847

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

1.504.203

–

1.504.203

Deporte escolar y universitario

3.655.742

–

3.655.742

Becas y ayudas a estudiantes

79.729.775

–

79.729.775

Servicios complementarios de la enseñanza.

21.075.526

–

21.075.526

Apoyo a otras actividades escolares

1.208.451

–

1.208.451

Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda

109.347.371

749.093

110.096.464

Ordenación y fomento de la edificación

4.255.933

–

4.255.933

Infraestructura urbana, saneamiento y calidad del agua

23.875.748

–

23.875.748

Control y fomento de la calidad

640.487

–

640.487

Protección de derechos de consumidores

1.031.781

–

1.031.781

Protección y mejora del medio ambiente

9.141.286

–

9.141.286

Dirección y Servicios Generales de Cultura.

5.059.981

–

5.059.981

Archivos

2.966.877

–

2.966.877

Bibliotecas

6.545.162

–

6.545.162

Museos

24.697.933

–

24.697.933

Exposiciones

406.044

–

406.044

Promoción y cooperación cultural

28.155.270

–

28.155.270

Promoción del libro y publicaciones culturales

2.521.869

–

2.521.869

Música

13.636.978

–

13.636.978

Teatro

3.069.018

–

3.069.018

Cinematografía

5.757.142

–

5.757.142

Fomento y apoyo a las actividades deportivas

18.925.214

–

18.925.214

Administración del Patrimonio HistóricoNacional

9.901.028

4.500

9.905.528

Conservación y restauración de bienes culturales

5.508.353

–

5.508.353

Protección del Patrimonio Histórico

641.911

–

641.911

Elecciones y partidos políticos

22.289.518

–

22.289.518

Estudios y servicios asistencia técnica de Obras Públicas y Urbanismo

5.534.786

–

5.534.786

Dirección y Servicios Generales de Obras Públicas y Transportes

25.016.432

109.007

25.125.439

Planificación y concertación territorial y urbana

1.705.956

–

1.705.956

Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos

196.250.473

1.445.077

197.695.550

Infraestructura del transporte ferroviario

210.804.870

–

210.804.870

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre

223.929.800

–

223.929.800

Ordenación e inspección del transporte terrestre

3.498.526

–

3.498.526

Creación de infraestructura de carreteras

362.538.080

–

362.538.080

Conservación y explotación de carreteras

80.262.014

28.888

80.290.902

Cobertura del seguro de cambio de autopistas

18.930.780

–

18.930.780

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

14.686.678

–

14.686.678

Actuación en la costa

21.536.288

–

21.536.288

Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

626.700

–

626.700

Regulación y supervisión de la aviación civil.

2.448.537

–

2.448.537

Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

8.600.000

–

8.600.000

Ordenación y explotación de los servicios de comunicación postales y telegráficos

176.352.762

–

176.352.762

Ordenación de las comunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico

9.283.884

–

9.283.884

Mejora de la infraestructura agraria

17.147.702

–

17.147.702

Protección y mejora del medio natural

28.790.105

590.183

29.380.288

Investigación científica

50.569.360

230

50.569.590

Astronomía y astrofísica

1.225.458

–

1.225.458

Investigación técnica

23.758.705

–

23.758.705

Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

1.453.856

–

1.453.856

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas

48.465.364

320

48.465.684

Investigación y experimentación de obras públicas

518.633

–

518.633

Investigación y desarrollo tecnológico

58.814.055

–

58.814.055

Investigación y experimentación agraria y pesquera

8.470.688

–

8.470.688

Investigación y evaluación educativa

598.448

–

598.448

Investigación sanitaria

12.451.799

–

12.451.799

Investigación y estudios estadísticos y económicos

705.193

–

705.193

Cartografía y Geofísica

4.712.708

–

4.712.708

Meteorología

10.843.867

–

10.843.867

Elaboración y difusión estadística

16.724.356

114

16.724.470

Metrología

1.004.162

–

1.004.162

Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda

27.893.845

–

27.893.845

Formación del personal de Economía y Hacienda

2.111.421

–

2.111.421

Previsión y política económica

773.111

–

773.111

Planificación, presupuestación y política fiscal

6.447.492

–

6.447.492

Control interno y contabilidad pública

11.005.015

–

11.005.015

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado

1.381.958

–

1.381.958

Control de auditorías y planificación contable

526.008

–

526.008

Gestión del Patrimonio del Estado

143.668.026

–

143.668.026

Gestión de los catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos

14.431.963

–

14.431.963

Gestión de loterías, apuestas y juegos de azar

12.390.855

–

12.390.855

Aplicación del sistema tributario estatal

105.544.386

–

105.544.386

Resolución de reclamaciones económico-administrativas

3.609.786

–

3.609.786

Transacciones corrientes e inversiones exteriores

409.103

–

409.103

Defensa de la competencia

512.301

–

512.301

Dirección, control y gestión de seguros

152.750.182

–

152.750.182

Regulación de mercados financieros

239.596

–

239.596

Imprevistos y funciones no clasificadas

155.892.744

–

155.892.744

Dirección y Servicios Generales de Agricultura

9.509.716

–

9.509.716

Fomento del asociacionismo agrario

12.726.462

–

12.726.462

Sanidad vegetal y animal

9.015.363

–

9.015.363

Mejora de la producción y de los mercados agrarios

18.148.056

–

18.148.056

Mejora de la estructura productiva y desarrollo rural

69.784.044

6.438.220

76.222.264

Comercialización, industrialización y ordenación alimentaria

16.939.769

–

16.939.769

Previsión de riesgos en los sectores agrarios y pesqueros

18.380.400

–

18.380.400

Mejora de la estructura productiva y sistemas de producción pesqueros

16.910.594

–

16.910.594

Regulación de producciones y de mercados agrario y pesquero

851.024.986

29.500.000

880.524.986

Dirección y Servicios Generales de Industria

5.731.347

–

5.731.347

Regulación y protección de la propiedad industrial

4.549.315

–

4.549.315

Calidad y seguridad industrial

2.700.996

–

2.700.996

Competitividad de la empresa industrial

13.033.890

–

13.033.890

Reconversión y reindustrialización

71.611.585

–

71.611.585

Apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial

8.095.000

–

8.095.000

Incentivos regionales a la localización industrial

19.429.358

–

19.429.358

Normativa y desarrollo energético

8.123.248

–

8.123.248

Explotación minera

62.548.104

–

62.548.104

Coordinación y promoción del turismo

16.621.225

–

16.621.225

Dirección y servicios generales de comercio y turismo

2.972.326

–

2.972.326

Ordenación del comercio exterior

2.721.018

–

2.721.018

Promoción comercial a internacionalización de la empresa

125.874.646

–

125.874.646

Ordenación y modernización de las estructuras comerciales

2.332.247

–

2.332.247

Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en ingresos del Estado

1.957.591.600

–

1.957.591.600

Transferencias a Comunidades Autónomas por el FCI

128.844.900

–

128.844.900

Otras transferencias a Comunidades Autónomas

6.020.000

–

6.020.000

Transferencias a Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado

1.139.659.400

–

1.139.659.400

Cooperación económica local del Estado

28.593.679

–

28.593.679

Otras aportaciones a las Corporaciones Locales

12.825.000

–

12.825.000

Transferencias al presupuesto general para la Unión Europea

838.117.000

–

838.117.000

Cooperación al desarrollo en el marco de los convenios de Lomé

18.880.000

–

18.880.000

Amortización y gastos financieros de la deuda pública interior

2.629.370.430

1.027.327.761

3.656.698.191

Amortización y gastos financieros de la deuda pública exterior

291.673.570

270.819.796

562.493.366

Total

28.770.692.534

1.339.058.685

30.109.751.219