ANEXO I

Programa

Capítulos I a VIII

Capítulo IX

Total

Jefatura del Estado

1.062.912

–

1.062.912

Actividad legislativa

21.152.310

–

21.152.310

Control externo del Sector Público

5.968.413

–

5.968.413

Control constitucional

1.942.285

–

1.942.285

Presidencia del Gobierno

3.812.365

–

3.812.365

Alto asesoramiento del Estado

1.203.973

–

1.203.973

Relac. Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección

10.297.839

–

10.297.839

Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral

962.374

–

962.374

Dirección y Servicios Generales de la Administración General

3.484.760

1.000

3.485.760

Dirección y organización de la Administración Pública

3.391.655

–

3.391.655

Formación del personal de la Administración General

10.318.147

–

10.318.147

Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado

642.994

–

642.994

Administración periférica del Estado

25.315.652

–

25.315.652

Desarrollo de la organización territorial del Estado y sus sistemas de colaboración

692.872

–

692.872

Coordinación y relaciones financieras con los entes territoriales

903.655

–

903.655

Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales

657.143

–

657.143

Cobertura informativa

5.410.242

–

5.410.242

Publicidad de las normas legales

4.598.271

–

4.598.271

Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado

2.803.370

–

2.803.370

Servicios de transportes de Ministerios

10.786.044

–

10.786.044

Publicaciones

358.820

–

358.820

Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores

7.804.309

–

7.804.309

Acción del Estado en el exterior

75.220.554

–

75.220.554

Acción diplomática ante la Unión Europea

2.467.987

–

2.467.987

Cooperación para el desarrollo

51.438.854

–

51.438.854

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

9.375.077

–

9.375.077

Gobierno del Poder Judicial

2.496.166

–

2.496.166

Dirección y Servicios Generales de Justicia

6.241.356

–

6.241.356

Selección y formación de Jueces

2.052.596

–

2.052.596

Documentación y publicaciones judiciales

709.894

–

709.894

Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

132.096.649

–

132.096.649

Formación del personal de la Administración de Justicia

940.322

–

940.322

Centros e instituciones penitenciarias

78.767.359

–

78.767.359

Trabajo, formación y asistencia a reclusos

5.439.550

–

5.439.550

Registros vinculados con la fe pública

1.807.718

–

1.807.718

Protección de datos de carácter personal

563.951

–

563.951

Seguridad nuclear y protección radiológica

5.207.857

–

5.207.857

Administración y Servicios Generales de Defensa

186.573.177

–

186.573.177

Gastos operativos de las Fuerzas Armadas

205.537.017

–

205.537.017

Personal en reserva

120.718.838

–

120.718.838

Modernización de las Fuerzas Armadas

126.434.414

–

126.434.414

Apoyo logístico

195.232.091

1.201.543

196.433.634

Formación del personal de las Fuerzas Armadas

38.938.839

–

38.938.839

Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil

12.780.900

–

12.780.900

Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

11.907.945

–

11.907.945

Seguridad ciudadana

430.873.476

12.000

430.885.476

Seguridad vial

75.569.968

–

75.569.968

Actuaciones policiales en materia de droga

6.163.859

–

6.163.859

Fuerzas y Cuerpos en reserva

78.209.582

–

78.209.582

Protección Civil

2.573.363

–

2.573.363

Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social

549.035.089

39.000

549.074.089

Inspección y control de Seguridad y Protección Social

11.445.385

–

11.445.385

Prestaciones a los desempleados

1.353.523.368

–

1.353.523.368

Prestación social sustitutoria de objetores de conciencia

4.302.142

–

4.302.142

Plan Nacional sobre Drogas

4.769.177

–

4.769.177

Acción en favor de los migrantes

9.020.215

–

9.020.215

Servicios sociales de la Seguridad Social a minusválidos

46.838.209

–

46.838.209

Servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad

15.663.021

–

15.663.021

Otros servicios sociales de la Seguridad Social

49.527.992

39.500

49.567.492

Otros servicios sociales del Estado

31.585.264

–

31.585.264

Servicios sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades Autónomas

136.920.256

–

136.920.256

Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social

4.797.082

–

4.797.082

Atención a la infancia y a la familia

3.077.291

–

3.077.291

Pensiones de Clases Pasivas

842.972.900

–

842.972.900

Gestión de pensiones de Clases Pasivas

1.973.253

–

1.973.253

Prestaciones económicas del mutualismo administrativo

53.823.069

650

53.823.719

Pensiones contributivas de la Seguridad Social

7.915.604.245

–

7.915.604.245

Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social

785.566.198

–

785.566.198

Gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social

45.331.944

–

45.331.944

Pensiones de guerra

104.070.730

–

104.070.730

Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

266.269.269

–

266.269.269

Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas

8.207.810

–

8.207.810

Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo

9.153.184

–

9.153.184

Prestaciones de garantía salarial

80.201.084

–

80.201.084

Fomento y gestión del empleo

467.881.417

–

467.881.417

Desarrollo de la economía social

2.255.798

–

2.255.798

Promoción y servicios a la juventud

3.252.963

–

3.252.963

Promoción de la mujer

2.971.841

–

2.971.841

Formación profesional ocupacional

209.135.010

–

209.135.010

Escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo

59.743.889

–

59.743.889

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

28.773.207

–

28.773.207

Formación en salud pública y administración sanitaria

782.122

–

782.122

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas

43.445.834

–

43.445.834

Atención primaria de la salud. Insalud gestión directa

561.235.435

–

561.235.435

Atención especializada de salud. Insalud gestión directa

920.443.675

–

920.443.675

Medicina marítima

2.227.342

–

2.227.342

Asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades Autónomas

2.243.740.784

–

2.243.740.784

Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo

216.004.994

–

216.004.994

Atención primaria de salud del Mutual. Patronal e Inst. Social de la Mar

70.166.100

–

70.166.100

Atención especializada de salud del Mutual. Patronal e Inst. Social de la Mar

30.126.774

–

30.126.774

Planificación de la asistencia sanitaria

188.145

–

188.145

Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios

1.794.145

–

1.794.145

Sanidad exterior y coordinación general de la salud

3.896.043

–

3.896.043

Dirección y Servicios Generales de la Educación

21.449.991

–

21.449.991

Formación permanente del profesorado de Educación

10.197.794

–

10.197.794

Educación infantil y primaria

311.678.668

–

311.678.668

Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas

403.788.320

–

403.788.320

Enseñanzas universitarias

11.924.988

–

11.924.988

Educación especial

36.137.760

–

36.137.760

Enseñanzas artísticas

13.206.086

–

13.206.086

Educación en el exterior

15.968.150

–

15.968.150

Educación compensatoria

4.051.818

–

4.051.818

Educación permanente y a distancia no universitaria

8.952.886

–

8.952.886

Enseñanzas especiales

33.886.913

–

33.886.913

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

1.190.751

–

1.190.751

Deporte en edad escolar y en la universidad

2.664.246

–

2.664.246

Becas y ayudas a estudiantes

98.868.560

–

98.868.560

Servicios complementarios de la enseñanza

23.480.935

–

23.480.935

Apoyo a otras actividades escolares

1.035.930

–

1.035.930

Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda

107.655.048

916.375

108.571.423

Ordenación y fomento de la edificación

5.000.672

–

5.000.672

Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

47.781.056

–

47.781.056

Ordenación del consumo y fomento de la calidad

837.034

–

837.034

Protección de los derechos de los consumidores

823.821

–

823.821

Protección y mejora del medio ambiente

9.416.133

–

9.416.133

Dirección y Servicios Generales de Cultura

3.257.437

–

3.257.437

Archivos

5.126.888

–

5.126.888

Bibliotecas

8.264.647

–

8.264.647

Museos

16.431.631

–

16.431.631

Exposiciones

518.853

–

518.853

Promoción y cooperación cultural

12.338.335

–

12.338.335

Promoción del libro y publicaciones culturales

1.531.386

–

1.531.386

Música

11.379.212

–

11.379.212

Teatro

4.005.462

–

4.005.462

Cinematografía

7.008.843

–

7.008.843

Fomento y apoyo de las actividades deportivas

16.854.665

–

16.854.665

Administración del Patrimonio Histórico-Nacional

11.652.381

12.000

11.664.381

Conservación y restauración de bienes culturales

5.730.860

–

5.730.860

Protección del Patrimonio Histórico

873.350

–

873.350

Elecciones y Partidos Políticos

30.621.409

–

30.621.409

Estudios y servicios de asistencia técnica en obras públicas y urbanismo

5.007.184

–

5.007.184

Dirección y Servicios Generales de Fomento

171.918.979

115.100

172.034.079

Planificación y ordenación territorial

47.599.166

–

47.599.166

Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente

7.941.102

–

7.941.102

Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos

159.676.647

2.505.296

162.181.943

Infraestructura del transporte ferroviario

175.672.022

–

175.672.022

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre

192.819.000

–

192.819.000

Ordenación e inspección del transporte terrestre

5.404.242

–

5.404.242

Creación de infraestructura de carreteras

292.679.392

–

292.679.392

Conservación y explotación de carreteras

90.805.272

36.188

90.841.460

Cobertura del seguro de cambio de autopistas

19.652.000

–

19.652.000

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

13.546.755

–

13.546.755

Actuación en la costa

23.047.349

–

23.047.349

Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

4.505.000

–

4.505.000

Regulación y supervisión de la aviación civil

3.100.659

–

3.100.659

Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

21.519.900

–

21.519.900

Ordenación de las comunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico

33.742.067

–

33.742.067

Plan Nacional de Regadíos

38.684.401

–

38.684.401

Protección y mejora del medio natural

30.047.330

–

30.047.330

Investigación científica

59.082.218

275

59.082.493

Astronomía y astrofísica

1.361.868

–

1.361.868

Investigación técnica

21.640.822

–

21.640.822

Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

1.503.843

–

1.503.843

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas

49.043.666

–

49.043.666

Investigación y experimentación de obras públicas

604.798

–

604.798

Investigación y desarrollo tecnológico

289.808.212

–

289.808.212

Investigación y evaluación educativa

673.440

–

673.440

Investigación sanitaria

15.506.555

–

15.506.555

Investigación y estudios estadísticos y económicos

570.059

–

570.059

Investigación y experimentación agraria

5.456.417

–

5.456.417

Investigación y experimentación pesquera

4.469.145

–

4.469.145

Investigación geológico-minera

3.485.584

–

3.485.584

Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica

6.795.945

–

6.795.945

Cartografía y geofísica

4.953.233

–

4.953.233

Meteorología

12.200.518

–

12.200.518

Elaboración y difusión estadística

23.087.102

–

23.087.102

Metrología

1.019.291

–

1.019.291

Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda

20.480.572

–

20.480.572

Formación del personal de Economía y Hacienda

1.457.309

–

1.457.309

Previsión y política económica

788.179

–

788.179

Planificación, presupuestación y política fiscal

6.412.968

–

6.412.968

Control interno y Contabilidad Pública

12.316.611

–

12.316.611

Gestión de la deuda y de la Tesorería del Estado

1.474.564

–

1.474.564

Control de auditorías y planificación contable

557.086

–

557.086

Gestión del Patrimonio del Estado

97.467.903

–

97.467.903

Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos

17.521.520

–

17.521.520

Gestión de loterías, apuestas y juegos de azar

23.110.890

–

23.110.890

Aplicación del sistema tributario estatal

113.029.123

–

113.029.123

Resolución de reclamaciones económico-administrativas

3.727.412

–

3.727.412

Defensa de la competencia

225.434

–

225.434

Regulación y vigilancia de la competencia en el mercado de tabacos

817.227

–

817.227

Dirección, control y gestión de seguros

72.605.639

–

72.605.639

Regulación de mercados financieros

1.218.998

–

1.218.998

Imprevistos y funciones no clasificadas

196.755.106

–

196.755.106

Dirección y Servicios Generales de Agricultura

15.964.155

–

15.964.155

Mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

26.193.880

–

26.193.880

Defensa y mejora de la calidad de la producción agraria

9.832.984

–

9.832.984

Ordenación de las producciones agrarias

11.712.019

–

11.712.019

Regulación de los mercados agrarios

898.917.242

15.000.000

913.917.242

Comercialización, industrialización y control de la calidad alimentaria

8.777.958

–

8.777.958

Desarrollo rural

73.994.098

–

73.994.098

Protección y conservación de recursos pesqueros

5.989.335

–

5.989.335

Mejora de estructuras y mercados pesqueros

10.325.594

–

10.325.594

Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras

24.726.921

–

24.726.921

Dirección y Servicios Generales de Industria

5.431.026

–

5.431.026

Regulación y protección de la propiedad industrial

7.587.169

–

7.587.169

Calidad y seguridad industrial

2.936.563

–

2.936.563

Competitividad de la empresa industrial

5.390.736

–

5.390.736

Reconversión y reindustrialización

58.484.168

–

58.484.168

Apoyo a la pequeña y mediana empresa

8.049.949

–

8.049.949

Incentivos regionales a la localización industrial

45.021.864

–

45.021.864

Normativa y desarrollo energético

6.209.356

–

6.209.356

Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón

43.500.000

–

43.500.000

Explotación minera

108.270.175

–

108.270.175

Coordinación y promoción del turismo

16.602.633

–

16.602.633

Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa

992.335

–

992.335

Ordenación del comercio exterior

2.549.659

–

2.549.659

Promoción comercial e internacionalización de la empresa

133.290.676

–

133.290.676

Ordenación y modernización de las estructuras comerciales

2.105.337

–

2.105.337

Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicios asumidos

1.322.576

–

1.322.576

Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado

2.194.301.002

–

2.194.301.002

Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación Interterritorial

138.697.000

–

138.697.000

Otras transferencias a Comunidades Autónomas

52.509.310

–

52.509.310

Transferencias a Corporaciones Locales por participación en los ingresos del Estado

1.353.485.557

–

1.353.485.557

Cooperación económica local del Estado

25.144.063

–

25.144.063

Otras aportaciones a Corporaciones Locales

21.777.667

–

21.777.667

Transferencias al Presupuesto General de las Comunidades Europeas

1.007.687.900

–

1.007.687.900

Cooperación al desarrollo en el marco de los Convenios de Lomé

21.900.000

–

21.900.000

Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional

2.662.528.316

2.809.002.293

5.471.530.609

Amortización y gastos financieros de deuda pública en moneda extranjera

378.471.684

556.967.638

935.439.322

Total

32.296.525.009

3.385.848.858

35.682.373.867