ANEXO I

Programa

Capítulos I a VIII

Capítulo IX

Total

Jefatura del Estado

1.084.170

–

1.084.170

Actividad legislativa

21.971.636

–

21.971.636

Control externo del Sector Público

6.245.850

–

6.245.850

Control constitucional

2.003.166

–

2.003.166

Presidencia del Gobierno

3.781.389

–

3.781.389

Alto asesoramiento del Estado

1.286.467

–

1.286.467

Relac. Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección

11.322.987

–

11.322.987

Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral

1.084.154

–

1.084.154

Dirección y Servicios Generales de la Administración General

3.636.110

1.000

3.637.110

Dirección y organización de la Administración pública

3.227.267

–

3.227.267

Formación del personal de la Administración General

11.150.488

–

11.150.488

Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado

655.855

–

655.855

Administración periférica del Estado

30.334.047

–

30.334.047

Desarrollo de la organización territorial del Estado y sus sistemas de colaboración

515.663

–

515.663

Coordinación y relaciones financieras con los entes territoriales

980.042

–

980.042

Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales

657.297

–

657.297

Cobertura informativa

2.080.566

–

2.080.566

Publicidad de las normas legales

4.704.381

–

4.704.381

Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado

3.056.424

–

3.056.424

Servicios de transportes de Ministerios

11.147.288

–

11.147.288

Publicaciones

366.463

–

366.463

Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores

7.983.320

–

7.983.320

Acción del Estado en el exterior

76.318.261

–

76.318.261

Acción diplomática ante la Unión Europea

2.447.798

–

2.447.798

Cooperación para el desarrollo

49.019.846

–

49.019.846

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

11.229.818

–

11.229.818

Gobierno del Poder Judicial

2.749.273

–

2.749.273

Dirección y Servicios Generales de Justicia

6.748.773

–

6.748.773

Selección y formación de Jueces

2.454.695

–

2.454.695

Documentación y publicaciones judiciales

896.722

–

896.722

Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

141.249.560

–

141.249.560

Formación del personal de la Administración de Justicia

988.834

–

988.834

Centros e instituciones penitenciarias

85.594.546

–

85.594.546

Trabajo, formación y asistencia a reclusos

6.199.567

–

6.199.567

Registros vinculados con la fe pública

2.545.845

–

2.545.845

Protección de datos de carácter personal

577.250

–

577.250

Seguridad nuclear y protección radiológica

5.472.782

–

5.472.782

Administración y Servicios Generales de Defensa

189.637.060

–

189.637.060

Gastos operativos de las Fuerzas Armadas

233.430.457

–

233.430.457

Personal en reserva

118.024.873

–

118.024.873

Modernización de las Fuerzas Armadas

166.443.558

–

166.443.558

Apoyo logístico

179.949.121

1.200.263

181.149.384

Formación del personal de las Fuerzas Armadas

42.320.622

–

42.320.622

Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil

16.430.433

–

16.430.433

Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

11.926.556

–

11.926.556

Seguridad ciudadana

440.646.816

12.000

440.658.816

Seguridad vial

82.491.973

–

82.491.973

Actuaciones policiales en materia de droga

6.517.761

–

6.517.761

Fuerzas y Cuerpos en reserva

87.212.706

–

87.212.706

Protección Civil

2.678.896

–

2.678.896

Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social

369.354.921

12.840.000

382.194.921

Inspección y control de Seguridad y Protección Social

14.680.665

–

14.680.665

Prestaciones a los desempleados

1.339.912.301

–

1.339.912.301

Prestación social sustitutoria de objetores de conciencia

3.951.596

–

3.951.596

Plan Nacional sobre Drogas

4.881.552

–

4.881.552

Acción en favor de los migrantes

9.782.306

–

9.782.306

Servicios sociales de la Seguridad Social a minusválidos

43.115.886

–

43.115.886

Servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad

15.829.831

–

15.829.831

Otros servicios sociales de la Seguridad Social

38.667.975

38.000

38.705.975

Otros servicios sociales del Estado

33.668.491

–

33.668.491

Servicios sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades Autónomas

128.379.235

–

128.379.235

Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social

4.951.433

–

4.951.433

Atención a la infancia y a la familia

5.908.133

–

5.908.133

Pensiones de Clases Pasivas

879.778.699

–

879.778.699

Gestión de pensiones de Clases Pasivas

1.908.389

–

1.908.389

Prestaciones económicas del mutualismo administrativo

57.845.444

650

57.846.094

Pensiones contributivas de la Seguridad Social

8.366.718.319

–

8.366.718.319

Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social

814.848.121

–

814.848.121

Gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social

46.718.319

–

46.718.319

Pensiones de guerra

103.190.732

–

103.190.732

Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales

285.163.893

–

285.163.893

Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas

7.386.941

–

7.386.941

Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo

13.015.467

–

13.015.467

Prestaciones de garantía salarial

86.282.037

–

86.282.037

Fomento y gestión del empleo

498.749.314

–

498.749.314

Desarrollo de la economía social

2.781.818

–

2.781.818

Promoción y servicios a la juventud

3.856.399

2.310

3.858.709

Promoción de la mujer

3.382.000

–

3.382.000

Formación profesional ocupacional

234.584.645

–

234.584.645

Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo

69.748.023

–

69.748.023

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

29.361.907

–

29.361.907

Formación en salud pública y administración sanitaria

865.988

–

865.988

Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas

41.971.285

–

41.971.285

Atención primaria de salud. INSALUD gestión directa

625.341.226

–

625.341.226

Atención especializada de salud. INSALUD gestión directa

973.238.387

–

973.238.387

Medicina marítima

2.496.435

–

2.496.435

Asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades Autónomas

2.420.966.173

–

2.420.966.173

Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo

230.789.539

–

230.789.539

Atención primaria de salud del Mutual. Patronal e Inst. Social de la Mar.

87.221.731

–

87.221.731

Atención especializada de salud del Mutual. Patronal e Inst. Social de la Mar

34.948.061

–

34.948.061

Planificación de la asistencia sanitaria

182.352

–

182.352

Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios

2.797.018

–

2.797.018

Sanidad exterior y coordinación general de la salud

4.137.049

–

4.137.049

Dirección y Servicios Generales de la Educación

15.052.689

–

15.052.689

Formación permanente del profesorado de Educación

4.965.396

–

4.965.396

Educación infantil y primaria

128.755.623

–

128.755.623

Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas

150.900.839

–

150.900.839

Enseñanzas universitarias

14.419.589

–

14.419.589

Educación especial

13.633.534

–

13.633.534

Enseñanzas artísticas

3.960.176

–

3.960.176

Educación en el exterior

18.134.502

–

18.134.502

Educación compensatoria

1.522.946

–

1.522.946

Educación permanente y a distancia no universitaria

3.394.604

–

3.394.604

Enseñanzas especiales

33.428.081

–

33.428.081

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

945.894

–

945.894

Deporte en edad escolar y en la universidad

2.620.397

–

2.620.397

Becas y ayudas a estudiantes

102.859.773

–

102.859.773

Servicios complementarios de la enseñanza

11.740.336

–

11.740.336

Apoyo a otras actividades escolares

1.029.199

–

1.029.199

Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda

103.772.561

1.219.050

104.991.611

Ordenación y fomento de la edificación

5.767.865

–

5.767.865

Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua

55.326.326

–

55.326.326

Ordenación del consumo y fomento de la calidad

951.187

–

951.187

Protección de los derechos de los consumidores

942.824

–

942.824

Protección y mejora del medio ambiente

9.089.235

–

9.089.235

Dirección y Servicios Generales de Cultura

3.254.790

–

3.254.790

Archivos

6.881.444

–

6.881.444

Bibliotecas

8.876.009

–

8.876.009

Museos

28.063.871

–

28.063.871

Exposiciones

604.877

–

604.877

Promoción y cooperación cultural

13.778.864

–

13.778.864

Promoción del libro y publicaciones culturales

1.570.380

–

1.570.380

Música y danza

12.734.438

–

12.734.438

Teatro

4.218.633

–

4.218.633

Cinematografía

7.321.631

–

7.321.631

Fomento y apoyo de las actividades deportivas

18.511.366

–

18.511.366

Administración del Patrimonio Histórico-Nacional

13.872.722

13.000

13.885.722

Conservación y restauración de bienes culturales

5.843.581

–

5.843.581

Protección del Patrimonio Histórico

1.489.658

–

1.489.658

Elecciones y Partidos Políticos

30.295.637

–

30.295.637

Estudios y servicios de asistencia técnica en obras públicas y urbanismo

4.933.515

–

4.933.515

Dirección y Servicios Generales de Fomento

172.528.979

111.500

172.640.479

Planificación y ordenación territorial

47.605.533

–

47.605.533

Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente

7.986.510

–

7.986.510

Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos

178.251.784

1.375.940

179.627.724

Infraestructura del transporte ferroviario

196.674.944

–

196.674.944

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre

176.759.000

–

176.759.000

Ordenación e inspección del transporte terrestre

5.486.507

–

5.486.507

Creación de infraestructura de carreteras

313.274.016

–

313.274.016

Conservación y explotación de carreteras

98.183.879

28.888

98.212.767

Cobertura del seguro de cambio de autopistas

26.880.000

–

26.880.000

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera

13.792.911

–

13.792.911

Actuación en la costa

23.505.030

–

23.505.030

Subvenciones y apoyo al transporte marítimo

5.025.000

–

5.025.000

Regulación y supervisión de la aviación civil

3.126.446

–

3.126.446

Subvenciones y apoyo al transporte aéreo

24.055.407

–

24.055.407

Ordenación de las comunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico.

29.559.253

–

29.559.253

Plan Nacional de Regadíos

38.725.654

–

38.725.654

Protección y mejora del medio natural

32.479.353

–

32.479.353

Investigación científica

64.228.891

287

64.229.178

Astronomía y astrofísica

1.437.622

–

1.437.622

Investigación técnica

22.936.815

–

22.936.815

Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

1.544.661

–

1.544.661

Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas

48.829.841

–

48.829.841

Investigación y experimentación de obras públicas y de las comunicaciones

1.065.550

–

1.065.550

Investigación y desarrollo tecnológico

323.807.024

–

323.807.024

Investigación y evaluación educativa

718.043

–

718.043

Investigación sanitaria

17.944.557

–

17.944.557

Investigación y estudios estadísticos y económicos

712.434

–

712.434

Investigación y experimentación agraria

7.447.004

–

7.447.004

Investigación y experimentación pesquera

4.946.232

–

4.946.232

Investigación geológico-minera y medioambiental

3.929.736

–

3.929.736

Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica

7.632.178

–

7.632.178

Cartografía y geofísica

4.578.182

–

4.578.182

Meteorología

12.520.867

–

12.520.867

Elaboración y difusión estadística

26.883.976

–

26.883.976

Metrología

1.170.115

–

1.170.115

Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda

21.485.042

–

21.485.042

Formación del personal de Economía y Hacienda

1.363.191

–

1.363.191

Previsión y política económica

794.307

–

794.307

Planificación, presupuestación y política fiscal

6.561.084

–

6.561.084

Control interno y Contabilidad Pública

12.538.482

–

12.538.482

Gestión de la deuda y de la Tesorería del Estado

1.455.324

–

1.455.324

Control de auditorías y planificación contable

578.851

–

578.851

Gestión del Patrimonio del Estado

96.149.060

–

96.149.060

Gestión de catastros inmobiliarios rústicos y urbanos

17.843.196

–

17.843.196

Gestión de loterías, apuestas y juegos de azar

24.385.633

–

24.385.633

Aplicación del sistema tributario estatal

114.807.431

–

114.807.431

Resolución de reclamaciones económico-administrativas

3.873.412

–

3.873.412

Defensa de la competencia

239.495

–

239.495

Regulación y vigilancia de la competencia en el mercado de tabacos

1.192.287

–

1.192.287

Dirección, control y gestión de seguros

78.046.659

–

78.046.659

Regulación de mercados financieros

1.349.125

–

1.349.125

Imprevistos y funciones no clasificadas

231.699.372

–

231.699.372

Dirección y Servicios Generales de Agricultura

15.537.056

–

15.537.056

Mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

32.541.101

–

32.541.101

Defensa y mejora de la calidad de la producción agraria

11.455.022

–

11.455.022

Ordenación de las producciones agrarias

12.859.874

–

12.859.874

Regulación de los mercados agrarios

948.143.596

15.000.000

963.143.596

Comercialización, industrialización y control de la calidad alimentaria

9.233.558

–

9.233.558

Desarrollo rural

73.402.758

–

73.402.758

Protección y conservación de recursos pesqueros

5.357.469

–

5.357.469

Mejora de estructuras y mercados pesqueros

13.812.394

–

13.812.394

Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras

26.830.655

–

26.830.655

Dirección y Servicios Generales de Industria

5.618.430

–

5.618.430

Regulación y protección de la propiedad industrial

9.257.502

–

9.257.502

Calidad y seguridad industrial

3.775.026

–

3.775.026

Competitividad de la empresa industrial

21.697.745

–

21.697.745

Reconversión y reindustrialización

58.944.630

–

58.944.630

Apoyo a la pequeña y mediana empresa

8.362.561

–

8.362.561

Incentivos regionales a la localización industrial

45.021.819

–

45.021.819

Normativa y desarrollo energético

6.995.999

–

6.995.999

Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón

51.500.000

–

51.500.000

Explotación minera

114.239.016

–

114.239.016

Coordinación y promoción del turismo

17.192.947

–

17.192.947

Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa

1.065.520

–

1.065.520

Ordenación del comercio exterior

2.643.688

–

2.643.688

Promoción comercial e internacionalización de la empresa

143.284.839

–

143.284.839

Ordenación y modernización de las estructuras comerciales

2.149.931

–

2.149.931

Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicios asumidos

2.304.927

–

2.304.927

Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado

2.888.587.569

–

2.888.587.569

Transferencias a Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación Interterritorial

141.471.000

–

141.471.000

Otras transferencias a Comunidades Autónomas

81.271.573

–

81.271.573

Transferencias a Corporaciones Locales por participación en los ingresos del Estado

1.470.400.030

–

1.470.400.030

Cooperación económica local del Estado

26.604.376

–

26.604.376

Otras aportaciones a Corporaciones Locales

20.303.919

–

20.303.919

Transferencias al Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

1.112.684.000

–

1.112.684.000

Cooperación al desarrollo en el marco de los Convenios de Lomé

20.530.200

–

20.530.200

Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda nacional

2.494.828.474

2.275.602.074

4.770.430.548

Amortización y gastos financieros de deuda pública en moneda extranjera

310.171.526

335.041.666

645.213.192

Total

33.660.981.075

2.642.486.628

36.303.467.703